5. Обоснованность расчетов. 11.1. Анализ НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок принятия решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Санкт-Петербурга.


Перечень внутренних бюджетных процедур и составляющих операций с описанием целей, рисков и контрольных показателей
№ п/п БП/ составляющие операции Цели БП/ Цели составляющих операций Риски Контрольный показатель
1 Составление и представление предусмотренных нормативными правовыми актами документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета Санкт-Петербурга, в том числе обоснований бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств. Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для составления и рассмотрения проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год. 1. Документы не представлены/ представлены с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Бюджетные ассигнования не обоснованы.
6. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА
7. Информация об изменениях требований НПА не доведена до структурных подразделений и подведомственных учреждений. 1. Своевременное представление документов;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА
7. Своевременное доведение информации об изменениях требований НПА до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
1.1 Анализ НПА, методических рекомендаций Комитета финансов, регулирующих порядок составления и представления документов, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год (далее - заявки к проекту бюджета). Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций Комитета финансов для дальнейшего составления и представления заявок к проекту бюджета. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок и форму составления и представления документов не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно.
1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
1.2 Доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений информации о сроках формирования заявок к проекту бюджета, а также требований НПА (в том числе в части обоснований), методических рекомендаций Комитета финансов. Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации о сроках формирования заявок к проекту бюджета, требованиях НПА, методических рекомендациях 1. Информация не доведена/ доведена с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение информации до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
1.3 Сбор и анализ информации, полученной от структурных подразделений и подведомственных учреждений, необходимой для формирования заявки к проекту бюджета, в том числе анализ потребностей структурных подразделений. Детальный, всесторонний и сплошной анализ информации, представленной своевременно структурными подразделениями и подведомственными учреждениями для включения в заявку к проекту бюджета. 1. Информация не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Бюджетные ассигнования не обоснованы.
6. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА 1. Своевременное представление информации;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА.
1.4 Формирование (подготовка) заявки к проекту бюджета. Своевременное формирование (подготовка) заявки к проекту бюджета, содержащей полную, точную, достоверную информацию, необходимую для включения в заявку в проект бюджета. 1. Заявка к проекту бюджета не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Заявка к проекту бюджета содержит часть необходимой информации.
3. Расчеты в заявке к проекту бюджета выполнены с нарушениями.
4. Бюджетные ассигнования в заявке к проекту бюджета не обоснованы.
6. Сформированная (подготовленная) заявка к проекту бюджета не соответствует требованиям НПА. 1. Своевременное формирование (подготовка) заявки к проекту бюджета;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Соответствие сформированной (подготовленной) заявки к проекту бюджета требованиям НПА
1.5 Представление в Комитет финансов заявки к проекту бюджета. Своевременное представление заявки к проекту бюджета в Комитет финансов. Заявка к проекту бюджета не представлена/ представлена с нарушением сроков Своевременное представление заявки к проекту бюджета
1.6 Анализ (запрос) информации о необходимости внесения изменений в заявку к проекту бюджета у структурных подразделений и подведомственных учреждений. Детальный, всесторонний и сплошной анализ информации, своевременно представленной структурными подразделениями и подведомственными учреждениями для внесения изменений в заявку к проекту бюджета. 1. Информация не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Бюджетные ассигнования не обоснованы.
6. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА 1. Своевременное представление информации;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА.
1.7 Внесение изменений в сводную заявку к проекту бюджета. Своевременное внесение изменений в сводную заявку к проекту бюджета. Сводная заявка к проекту бюджета с учетом внесенных изменений не представлена/ представлена с нарушением сроков Своевременное внесение изменений в сводную заявку к проекту бюджета.
2 Составление и представление предусмотренных нормативными правовыми актами документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета Санкт-Петербурга, расходам бюджета Санкт-Петербурга и источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для составления кассового плана, позволяющего выполнить денежные обязательства получателей бюджетных средств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в текущем финансовом году в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовых сделок или в соответствии с положениями законов, иных правовых актов. 1. Документы не представлены/ представлены с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Бюджетные ассигнования не обоснованы.
6. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА
7. Информация об изменениях требований НПА не доведена до структурных подразделений и подведомственных учреждений. 1. Своевременное представление документов;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА
7. Своевременное доведение информации об изменениях требований НПА до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
2.1 Анализ НПА, методических рекомендаций Комитета финансов, регулирующих порядок составления и представления документов, необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета Санкт-Петербурга, расходам бюджета Санкт-Петербурга и источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга (заявки к кассовому плану). Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций Комитета финансов для дальнейшего составления и представления заявок к кассовому плану. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок и форму составления и представления документов не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно.
1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
2.2 Доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений информации о сроках формирования заявок к кассовому плану, а также требований НПА, методических рекомендаций Комитета финансов. Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации о сроках формирования заявок к кассовому плану, требованиях НПА, методических рекомендациях 1. Информация не доведена/ доведена с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение информации до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
2.3 Сбор и анализ информации, полученной от структурных подразделений и подведомственных учреждений, необходимой для формирования заявки к кассовому плану. Детальный, всесторонний и сплошной анализ информации, представленной своевременно структурными подразделениями и подведомственными учреждениями для формирования заявок к кассовому плану. 1. Информация не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Бюджетные ассигнования не обоснованы.
6. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА 1. Своевременное представление информации;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА.
2.4 Формирование (подготовка) заявки к кассовому плану. Своевременное формирование (подготовка) заявки к кассовому плану, содержащей полную, точную, достоверную информацию, необходимую для включения в заявку к кассовому плану 1. Заявка к кассовому плану не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Заявка к кассовому плану содержит часть необходимой информации.
3. Расчеты в заявке к кассовому плану выполнены с нарушениями.
4. Бюджетные ассигнования в заявке к кассовому плану не обоснованы.
6. Сформированная (подготовленная) заявка к кассовому плану не соответствует требованиям НПА. 1. Своевременное формирование (подготовка) заявки к кассовому плану;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Соответствие сформированной (подготовленной) заявки к кассовому плану требованиям НПА
2.5 Представление в Комитет финансов заявки к кассовому плану. Своевременное представление заявки к кассовому плану в Комитет финансов. Заявка к кассовому плану не представлена/ представлена с нарушением сроков.
Своевременное представление заявки к кассовому плану.
2.6 Анализ (запрос) информации о необходимости внесения изменений в заявку к кассовому плану у структурных подразделений и подведомственных учреждений. Детальный, всесторонний и сплошной анализ информации, своевременно представленной структурными подразделениями и подведомственными учреждениями для внесения изменений в заявку к кассовому плану. 1. Информация не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Бюджетные ассигнования не обоснованы.
6. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА 1. Своевременное представление информации;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА.
2.7 Внесение изменений в заявку к кассовому плану. Своевременное внесение изменений в заявку к кассовому плану. Заявка к кассовому плану с учетом внесенных изменений не представлена/ представлена с нарушением сроков. Своевременное внесение изменений в заявку к кассовому плану.
2.8 Доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений информации об утвержденных Комитетом финансов предельных объемов финансирования (далее – ПОФ). Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации об утвержденных Комитетом финансов ПОФ. 1. Информация не доведена/ доведена с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение информации до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
3 Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи. Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для составления бюджетной росписи.
Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации об утвержденных показателях бюджетной росписи.
Соответствие бюджетной росписи бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период.
1. Бюджетная роспись не составлена/ составлена с нарушением сроков;
2. Бюджетная роспись не утверждена/ утверждена с нарушением сроков;
3. Документы содержат часть необходимой информации.
4. Расчеты выполнены с нарушениями.
5. Отсутствует проверка входящей информации.
6. Бюджетная роспись не соответствуют требованиям НПА.
7. Бюджетная роспись не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью;
8. Утвержденные показатели бюджетной росписи не доведены/доведены с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений. 1. Своевременное составление бюджетной росписи.
2. Своевременное утверждение бюджетной росписи.
3. Полнота информации;
4. Достоверность расчетов;
5. Обоснованность расчетов;
6. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
7. Соответствие бюджетной росписи требованиям НПА;
8. Соответствие бюджетной росписи бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью;
9. Своевременное доведение утвержденных показателей бюджетной росписи до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
3.1 Анализ НПА, методических рекомендаций Комитета финансов по составлению и ведению бюджетной росписи, показателей сводной бюджетной росписи (утвержденных бюджетных ассигнований). Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций Комитета финансов для дальнейшего составления и ведения бюджетной росписи. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок и форму составления и ведения бюджетной росписи, показателей сводной бюджетной росписи (утвержденных бюджетных ассигнований) не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
3.2 Доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений информации о сроках предоставления документов для составления бюджетной росписи, а также требований НПА, методических рекомендаций Комитета финансов. Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации о сроках предоставления документов для составления бюджетной росписи, требованиях НПА, методических рекомендациях 1. Информация не доведена/ доведена с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение информации до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
3.3 Сбор и анализ от структурных подразделений, подведомственных учреждений, информации, необходимой для составления бюджетной росписи.
Детальный, всесторонний и сплошной анализ информации, представленной своевременно структурными подразделениями и подведомственными учреждениями для составления бюджетной росписи.
1. Информация не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
6. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА 1. Своевременное представление информации;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА.
3.4 Составление бюджетной росписи. Своевременное составление бюджетной росписи, содержащей полную, точную, достоверную информацию. 1. Бюджетная роспись не составлена/ составлена с нарушением сроков;
2. Бюджетная роспись содержит часть необходимой информации.
3. Расчеты в бюджетной росписи выполнены с нарушениями.
4. Бюджетная роспись не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью;
6. Бюджетная роспись не соответствуют требованиям НПА. 1. Своевременное составление бюджетной росписи;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Соответствие бюджетной росписи бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью;
6. Соответствие бюджетной росписи требованиям НПА;
3.5 Утверждение бюджетной росписи. Своевременное утверждение бюджетной росписи. Бюджетная роспись не утверждена/ утверждена с нарушением сроков Своевременное утверждение бюджетной росписи.
3.6 Доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений утвержденных показателей бюджетной росписи. Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации об утвержденных показателях бюджетной росписи. 1. Утвержденные показатели бюджетной росписи не доведены/доведены с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение утвержденных показателей бюджетной росписи до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
3.7 Сбор и анализ информации, полученной от структурных подразделений и подведомственных учреждений, необходимой для внесения изменений в бюджетную роспись. Детальный, всесторонний и сплошной анализ информации, представленной своевременно структурными подразделениями и подведомственными учреждениями для внесения изменений в бюджетную роспись. 1. Информация не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Бюджетная роспись не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью;
6. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА 1. Своевременное представление информации;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие бюджетной росписи бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью;
7. Соответствие представляемых документов требованиям НПА.
3.8 Формирование (подготовка), направление и согласование с Комитетом финансов предложений и документов, необходимых для внесения изменений в бюджетную роспись. Своевременное формирование (подготовка), направление и согласование бюджетной росписи, содержащей полную, точную, достоверную информацию, необходимую для внесения изменений в бюджетную роспись (сводную бюджетную роспись). 1. Бюджетная роспись не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Бюджетная роспись не согласована/ согласована с нарушением сроков;
3. Бюджетная роспись содержит часть необходимой информации.
4. Расчеты в бюджетной росписи выполнены с нарушениями.
5. Бюджетная роспись не соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью;
6. Сформированная (подготовленная) бюджетная роспись не соответствует требованиям НПА. 1. Своевременное формирование (подготовка) бюджетной росписи;
2. Своевременное согласование бюджетной росписи;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Соответствие бюджетной росписи бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью;
6. Соответствие сформированной (подготовленной) бюджетной росписи требованиям НПА.
3.9 Доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений измененных показателей утвержденной бюджетной росписи.
Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации об утвержденных измененных показателях бюджетной росписи. 1. Утвержденные измененные показатели бюджетной росписи не доведены/доведены с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение утвержденных измененных показателей бюджетной росписи до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
4 Составление и направление документов, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Санкт-Петербурга, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Санкт-Петербурга.
Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации об утвержденных (распределенных) бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств.
1. Документы для формирования сводной бюджетной росписи не составлены/ составлены с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Бюджетная роспись не соответствуют требованиям НПА.
6. Утвержденные (распределенные) бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств не доведены/доведены с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений. 1. Своевременное формирование документов для составления сводной бюджетной росписи.
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие бюджетной росписи требованиям НПА;
7. Своевременное доведение утвержденных (распределенных) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
4.1 Анализ НПА, методических рекомендаций Комитета финансов по составлению сводной бюджетной росписи, проекта распределения ведомственной структуры расходов бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период с детализацией по главным распорядителям средств бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, элементам видов расходов классификации расходов бюджетов и кодам классификации операций сектора государственного управления (далее – Проект). Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций Комитета финансов для дальнейшего составления сводной бюджетной росписи, проекта распределения ведомственной структуры расходов бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок и форму составления сводной бюджетной росписи не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
4.2 Доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений информации о сроках составления сводной бюджетной росписи, согласования Проекта, а также требований НПА, методических рекомендаций Комитета финансов. Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации о сроках согласования Проекта, составления сводной бюджетной росписи, а также о требованиях НПА, методических рекомендаций 1. Информация не доведена/ доведена с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение информации до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
4.3 Сбор и анализ информации, полученной от структурных подразделений и подведомственных учреждений, необходимой для внесения изменений в Проект. Детальный, всесторонний и сплошной анализ информации, представленной своевременно структурными подразделениями и подведомственными учреждениями для внесения изменений в Проект. 1. Информация не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА 1. Своевременное представление информации;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА.
4.4 Формирование (подготовка), представление и согласование с Комитетом финансов предложений и документов, необходимых для внесения изменений в Проект, сводную бюджетную роспись. Своевременное формирование (подготовка), направление и согласование Проекта (предложений), содержащего полную, точную, достоверную информацию, необходимую для внесения изменений в Проект, сводную бюджетную роспись 1. Документы не представлены/ представлены с нарушением сроков;
2. Предложения не согласованы/ согласованы с нарушением сроков;
3. Документы содержат часть необходимой информации.
4. Расчеты в документах выполнены с нарушениями.
5. Сформированные (подготовленные) документы не соответствуют требованиям НПА. 1. Своевременное формирование (подготовка) документов;
2. Своевременное согласование предложений;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Соответствие сформированных (подготовленных) документов требованиям НПА.
4.5 Доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений измененных показателей утвержденной сводной бюджетной росписи, дополнительной сводной бюджетной росписи.
Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации об утвержденной сводной бюджетной росписи, дополнительной сводной бюджетной росписи. 1. Утвержденная сводная бюджетная роспись, дополнительная сводная бюджетная роспись не доведены/доведены с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение утвержденной сводной бюджетной росписи, дополнительной сводной бюджетной росписи до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
5 Составление, утверждение и ведение бюджетных смет, свода бюджетных смет. Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для составления, утверждения и ведения бюджетных смет, Свода.
Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных казенных учреждений полной и достоверной информации о лимитах бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения. 1. Бюджетные сметы, Свод не составлены/ составлены с нарушением сроков;
2. Бюджетные сметы, Свод не утверждены/ утверждены с нарушением сроков;
3. Бюджетные сметы, Свод содержат часть необходимой информации.
4. Расчеты выполнены с нарушениями.
5. Отсутствует проверка входящей информации.
6. Бюджетные сметы, Свод не соответствуют требованиям НПА.
7. Утвержденные лимиты бюджетных обязательств не доведены/доведены с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных казенных учреждений. 1. Своевременное составление бюджетных сметы, Свода.
2. Своевременное утверждение бюджетных сметы, Свода.
3. Полнота информации;
4. Достоверность расчетов;
5. Обоснованность расчетов;
6. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
7. Соответствие бюджетных смет, Свода требованиям НПА;
8. Своевременное доведение утвержденных лимитов бюджетных обязательств до структурных подразделений и подведомственных казенных учреждений.
5.1 Анализ НПА, методических рекомендаций по составлению, утверждению и ведению бюджетных смет, Свода. Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций для дальнейшего составления, утверждения и ведения бюджетных смет, Свода. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок и форму составления бюджетных смет, Свода не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
5.2 Доведение до подведомственных казенных учреждений информации о сроках предоставления проекта бюджетной сметы, а также требований НПА, методических рекомендаций. Своевременное доведение до подведомственных казенных учреждений полной и достоверной информации о требованиях и сроках предоставления проекта бюджетной сметы. 1. Информация не доведена/доведена с нарушением сроков до подведомственных казенных учреждений.
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение информации до подведомственных казенных учреждений.
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
5.3 Сбор и анализ проектов бюджетных смет, полученных от подведомственных казенных учреждений
Детальный, всесторонний и сплошной анализ проектов бюджетных смет, представленных своевременно подведомственными казенными учреждениями. 1. Проекты бюджетных смет не представлены/ представлены с нарушением сроков;
2. Проекты бюджетных смет содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты в проектах бюджетных смет выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Представленные проекты бюджетных смет не соответствуют требованиям НПА. 1. Своевременное представление проектов бюджетных смет;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых проектов бюджетных смет требованиям НПА.
5.4 Согласование и утверждение проектов бюджетных смет.
Своевременное согласование и утверждение проектов бюджетных смет, содержащих полную, точную, достоверную информацию 1. Бюджетные сметы не согласованы/ согласованы с нарушением сроков;
2. Бюджетные сметы не утверждены/ утверждены с нарушением сроков. 1. Своевременное согласование бюджетных смет.
2. Своевременное утверждение бюджетных смет.
5.5 Составление Свода. Своевременное составление Свода, содержащего полную, точную, достоверную информацию. 1. Свод не составлен/ составлен с нарушением сроков;
2. Свод содержит часть необходимой информации.
3. Расчеты в Своде выполнены с нарушениями.
4. Составленный Свод не соответствует требованиям НПА. 1. Своевременное составление Свода;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Соответствие составленного Свода требованиям НПА.
5.6 Сбор и анализ информации, полученной от подведомственных казенных учреждений, необходимой для внесения изменений в бюджетные сметы, Свод. Детальный, всесторонний и сплошной анализ информации для внесения изменений в бюджетные сметы, Свод, представленной своевременно подведомственными казенными учреждениями. 1. Информация не представлена/ представлена с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА. 1. Своевременное представление информации;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА.
5.7 Согласование и утверждение изменений, вносимых в бюджетные сметы, Свод. Своевременное согласование и утверждение документов об изменениях, вносимых в бюджетные сметы, Свод, содержащих полную, точную, достоверную информацию 1. Документы об изменениях не согласованы/ согласованы с нарушением сроков;
2. Документы об изменениях не утверждены/ утверждены с нарушением сроков. 1. Своевременное согласование документов об изменениях.
2. Своевременное утверждение документов об изменениях.
5.8 Доведение до подведомственных казенных учреждений утвержденных бюджетных смет, изменений к ним. Своевременное доведение до подведомственных казенных учреждений полной и достоверной информации об утвержденных бюджетных сметах, изменениях к ним. 1. Информация не доведена/доведена с нарушением сроков до подведомственных казенных учреждений.
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение информации до подведомственных казенных учреждений.
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
6 Формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных администратору государственных учреждений. Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для формирования и утверждения гос. заданий в отношении всех подведомственных гос.учреждений. 1. Документы не представлены/ представлены с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Бюджетные ассигнования не обоснованы.
6. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА
7. Информация об изменениях требований НПА не доведена до структурных подразделений и подведомственных учреждений. 1. Своевременное представление документов;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА
7. Своевременное доведение информации об изменениях требований НПА до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
6.1 Анализ НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок формирования и утверждения гос. заданий в отношении подведомственных гос. учреждений. Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций для дальнейшего формирования и утверждения гос. заданий в отношении подведомственных гос. учреждений Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок формирования и утверждения гос. заданий в отношении подведомственных гос. учреждений не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно.
1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
6.1 Формирование и утверждение ведомственного перечня государственных услуг и работ. Своевременное формирование и утверждение ведомственного перечня государственных услуг и работ, содержащего полную, точную, достоверную информацию. 1. Ведомственный перечень не сформирован/ сформирован с нарушением сроков;
2. Ведомственный перечень содержит часть необходимой информации.
3. Ведомственный перечень не соответствуют требованиям НПА.
4. Ведомственный перечень не утвержден/ утвержден с нарушением сроков. 1. Своевременное формирование ведомственного перечня;
2. Полнота информации;
3. Достоверность информации;
4. Соответствие ведомственного перечня требованиям НПА;
5. Своевременное утверждение ведомственного перечня.
6.2 Формирование и утверждение технологического регламента оказания государственной услуги (выполнения работы). Своевременное формирование и утверждение технологического регламента оказания государственной услуги (выполнения работы), содержащего полную, точную, достоверную информацию. 1. Технологический регламент не сформирован/ сформирован с нарушением сроков;
2. Утвержденный технологический регламент оказания государственной услуги не соответствует административному регламенту предоставления государственной услуг, требованиям НПА;
3. Технологический регламент представлен в Комитет по экономической политике с нарушением сроков.
4. Технологический регламент не утвержден/ утвержден с нарушением сроков.
5. Технологический регламент содержит часть необходимой информации.
6. Технологический регламент не соответствуют требованиям НПА. 1. Своевременное формирование технологического регламента;
2. Соответствие утвержденного технологического регламента оказания государственной услуги административному регламенту представления государственной услуг;
3. Соблюдение сроков представления в Комитет по экономической политике технологического регламента.
4. Соблюдение сроков утверждения технологического регламента.
5. Полнота информации;
6. Достоверность информации;
7. Соответствие технологического регламента требованиям НПА.
6.3 Расчет нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ). Нормативы финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) рассчитаны правильно и обоснованы.
Нормативы финансовых затрат своевременно представлены в Комитет по экономической политике. 1. Обоснования нормативов финансовых затрат не рассчитаны/рассчитаны с нарушением сроков;
2. Обоснования нормативов финансовых затрат рассчитаны не верно;
3. Обоснования нормативов финансовых затрат не соответствуют требованиям НПА;
4. Обоснования нормативов финансовых затрат представлены в Комитет по экономической политике с нарушением сроков. 1. Достоверность расчетов;
2. Обоснованность расчетов;
3. Соответствие обоснования нормативов финансовых затрат требованиям НПА;
4. Своевременное представление в Комитет по экономической политике расчета нормативов финансовых затрат.
6.4 Утверждение государственного задания. Своевременное утверждение государственного задания. Государственное задание не утверждено/ утверждено с нарушением сроков Своевременное утверждение государственного задания.
6.5 Доведение до подведомственных гос. учреждений утвержденного государственного задания.
Своевременное доведение до подведомственных гос. учреждений утвержденных государственных заданий.
1. Информация не доведена/доведена с нарушением сроков до подведомственных гос. учреждений.
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение информации до подведомственных гос. учреждений.
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
7 Исполнение бюджетной сметы Целевое, эффективное и результативное расходование бюджетных средств в соответствии с утвержденной бюджетной сметой согласно видам расходов и объемам бюджетных ассигнований. 1. Бюджетная смета не исполнена/ исполнена с нарушениями видов расходов и/или объемов бюджетных ассигнований.
2. Исполнение бюджетной сметы не соответствует требованиям НПА (в т.ч. нецелевое, неэффективное и нерезультативное расходование бюджетных средств). 1. Исполнение бюджетной сметы в соответствии с утвержденными видами расходов и объемами бюджетных ассигнований.
2. Исполнение бюджетной сметы в соответствии с требованиями НПА.
7.1 Анализ НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок исполнения бюджетных смет. Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций для дальнейшего исполнения бюджетных смет. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок исполнения бюджетных смет не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
7.2 Планирование (согласование с вышестоящей организацией, в случае наличия регламентирующего внутреннего приказа, регламента и т.п.) закупок посредствам формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок. Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок. 1. План закупок, план-график закупок не сформированы/ сформированы с нарушением сроков;
2. План закупок, план-график закупок содержат часть необходимой информации.
3. Отсутствует проверка входящей информации, включаемой в план закупок, план-график закупок.
4. Позиции плана закупок, плана-графика закупок не обоснованы.
5. Закупка декомпозирована на несколько позиций плана закупок, плана-графика закупок.
6. Метод расчета НМЦК не обоснован
7. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок не обоснован.
8. План закупок, план-график закупок не соответствуют требованиям НПА (например, закупки у СМП, СОНКО не менее 15 % совокупного годового объема закупок).
9. План закупок, план-график закупок не утверждены/ утверждены с нарушением сроков.
10. Административное производство.
11. Отмена процедуры закупки. 1. Своевременное формирование плана закупок, плана-графика закупок;
2. Полнота информации, включаемой в план закупок, план-график закупок.
3. Контроль (проверка) входящей информации.
4. Обоснованность закупок, включаемых в план закупок, план-график закупок.
5. Проверка декомпозиции закупки на несколько позиций.
6. Обоснованность методов расчета НМЦК.
7. Достоверность расчетов НМЦК;
8. Соответствие плана закупок, плана-графика закупок требованиям НПА.
9. Обоснованность способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок.
10. Своевременное утверждение плана закупок, плана-графика закупок.

7.3 Разработка и утверждение (согласование с вышестоящей организацией, в случае наличия регламентирующего внутреннего приказа, регламента и т.п.) документации о государственной закупке. Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию о государственной закупке, необходимую для осуществления закупки.
Согласование проекта и проведение правовой экспертизы. 1. Документация о государственной закупке не разработана/ разработана с нарушением сроков;
2. Документация о государственной закупке не содержит ключевые условия (требования):
2.1. обеспечение заявки на участие в закупке банковской гарантией/денежными средствами;
2.2. обеспечение гос. контракта банковской гарантией/денежными средствами;
2.3. в проект контракта не включены:
- порядок и условия оплаты (авансирование);
- ответственность сторон за ненадлежащее исполнение условий контракта;
- гарантийные обязательства;
- сроки выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг, включая отдельные этапы;
- условия приемки выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг
2.4. установление необоснованных требований к документам, предоставляемым в составе заявок на участие в закупке.
2.5. установление дополнительных требований к участникам закупки не обосновано.
2.6. неустановление дополнительных требований к участникам закупки не обосновано.
2.7. непредоставление преимуществ участникам закупок, если таковые должны быть предоставлены в соответствии с законодательством, не обосновано.
2.8. критерии оценки заявок участников закупки, установление показателей, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок участников закупки не соответствуют требованиям законодательства.
2.9. описание объекта закупки не соответствует правилам описания объекта закупки.
3. Административное производство.
4. Отмена процедуры закупки. 1. Своевременная разработка документации о государственной закупке;
2. Полнота информации;
3. Достоверность информации;
4. Обоснованность информации;
5. Контроль (проверка) входящей информации.
6. Соответствие документации о государственной закупке требованиям НПА (содержит все ключевые условия с обоснованием)
7.4
Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в том числе размещение/изменение информации о закупке/контракте в единой информационной системе). Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию о государственной закупке, необходимую для своевременного проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 1. Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не проведены/ проведены с нарушением сроков;
2. Размещение/изменение информации о закупке/контракте в единой информационной системе не осуществлено/ осуществлено с нарушением сроков;
3. Административное производство.
4. Отмена протоколов, составляемых в рамках осуществления процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 1. Соблюдение сроков проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Соблюдение требований НПА, методических рекомендаций, регулирующих проведение процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Соблюдение сроков размещения и изменения информации в единой информационной системе.
7.5 Заключение государственного контракта. Своевременное заключение государственного контракта на условиях, соответствующих извещению о закупке и документации о гос. закупке. 1. Государственный контракт не заключен/ заключен с нарушением сроков;
2. Положения заключенного гос.контракта не соответствует условиям извещения о закупке и документации о гос. закупке.
3. Административное производство. 1. Соблюдение сроков заключения гос.контракта.
2. Соответствие положений заключаемого гос.контракта условиям извещения о закупке и документации о гос. закупке.
7.6 Исполнение государственного контракта (приемка выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг) Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию об исполнении государственного контракта (приемки выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг). 1. Государственный контракт не исполнен/ исполнен с нарушением сроков;
2. Приемка фактически не выполненных работ, не оказанных услуг, не поставленных товаров.
3. Претензионная работа (выставление штрафов, пеней, неустоек, расторжение гос.контракта) не осуществляется.
4. Приемка выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, не соответствующих условиям гос.контракта.
5. Изменение существенных условий гос.контракта в случаях, не предусмотренных законодательством.
6. Процедура расторжения гос. контракта не соответствует порядку расторжения.
7. Экспертиза выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров (если обязательность ее проведения установлена) не проведена/ проведена не в соответствии с законодательством.
8. Документы о приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не составлены/ не направлен мотивированный отказ.
9. Административное производство. 1. Своевременное исполнение гос. контракта.
2. Соблюдение условий контракта (объемов, качества, графика выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг, соответствия товаров, работ, услуг) фактически выполняемым работам, поставляемым товарам, оказываемым услуг.
3. Обязательность осуществления претензионной работы.
4. Соответствие документов об исполнении гос.контракта (актов выполненных работ, накладных и т.п.) требованиям НПА.
5. Соблюдение порядка расторжения гос.контракта.
6. Изменение существенных условий гос.контракта в соответствии с законодательством.
7. Проведение фото, видео фиксации при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров.
8. Обязательность проведения экспертизы выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров в соответствии с законодательством.
7.7 Оплата государственного контракта Своевременно представленные документы, необходимые для оплаты гос.контракта, содержащие полную, точную, достоверную информацию. 1. Государственный контракт не оплачен/ оплачен с нарушением сроков;
2. Государственный контракт оплачен в объемах, не соответствующих условиям гос.контракта/документам о принятых товарах, оказанных услугах, выполненных работах. 1. Своевременная оплата гос. контракта.
2. Соответствие оплаченных работ, товаров, услуг фактически выполненным, поставленным, оказанным.
8 Принятие и исполнение бюджетных обязательств Целевое, эффективное и результативное расходование бюджетных средств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных обязательств. 1. Бюджетные обязательства не исполнены/ исполнены с нарушениями объемов бюджетных ассигнований.
2. Исполнение бюджетных обязательств не соответствует требованиям НПА (в т.ч. нецелевое, неэффективное и нерезультативное расходование бюджетных средств). 1. Исполнение бюджетных обязательств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.
2. Исполнение бюджетных обязательств в соответствии с требованиями НПА.
8.1 Анализ НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок принятия и исполнения бюджетных обязательств. Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций для дальнейшего исполнения бюджетных обязательств. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок принятия и исполнения бюджетных обязательств не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
8.2 Планирование (согласование с вышестоящей организацией, в случае наличия регламентирующего внутреннего приказа, регламента и т.п.) закупок посредствам формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок. Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок. 1. План закупок, план-график закупок не сформированы/ сформированы с нарушением сроков;
2. План закупок, план-график закупок содержат часть необходимой информации.
3. Отсутствует проверка входящей информации, включаемой в план закупок, план-график закупок.
4. Позиции плана закупок, плана-графика закупок не обоснованы.
5. Закупка декомпозирована на несколько позиций плана закупок, плана-графика закупок.
6. Метод расчета НМЦК не обоснован
7. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок не обоснован.
8. План закупок, план-график закупок не соответствуют требованиям НПА (например, закупки у СМП, СОНКО не менее 15 % совокупного годового объема закупок).
9. План закупок, план-график закупок не утверждены/ утверждены с нарушением сроков.
10. Административное производство.
11. Отмена процедуры закупки. 1. Своевременное формирование плана закупок, плана-графика закупок;
2. Полнота информации, включаемой в план закупок, план-график закупок.
3. Контроль (проверка) входящей информации.
4. Обоснованность закупок, включаемых в план закупок, план-график закупок.
5. Проверка декомпозиции закупки на несколько позиций.
6. Обоснованность методов расчета НМЦК.
7. Достоверность расчетов НМЦК;
8. Соответствие плана закупок, плана-графика закупок требованиям НПА.
9. Обоснованность способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок.
10. Своевременное утверждение плана закупок, плана-графика закупок.
8.3 Разработка и утверждение (согласование с вышестоящей организацией, в случае наличия регламентирующего внутреннего приказа, регламента и т.п.) документации о государственной закупке. Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию о государственной закупке, необходимую для осуществления закупки.
Согласование проекта и проведение правовой экспертизы. 1. Документация о государственной закупке не разработана/ разработана с нарушением сроков;
2. Документация о государственной закупке не содержит ключевые условия (требования):
2.1. обеспечение заявки на участие в закупке банковской гарантией/денежными средствами;
2.2. обеспечение гос. контракта банковской гарантией/денежными средствами;
2.3. в проект контракта не включены:
- порядок и условия оплаты (авансирование);
- ответственность сторон за ненадлежащее исполнение условий контракта;
- гарантийные обязательства;
- сроки выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг, включая отдельные этапы;
- условия приемки выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг
2.4. установление необоснованных требований к документам, предоставляемым в составе заявок на участие в закупке.
2.5. установление дополнительных требований к участникам закупки не обосновано.
2.6. неустановление дополнительных требований к участникам закупки не обосновано.
2.7. непредоставление преимуществ участникам закупок, если таковые должны быть предоставлены в соответствии с законодательством, не обосновано.
2.8. критерии оценки заявок участников закупки, установление показателей, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок участников закупки не соответствуют требованиям законодательства.
2.9. описание объекта закупки не соответствует правилам описания объекта закупки.
3. Административное производство.
4. Отмена процедуры закупки. 1. Своевременная разработка документации о государственной закупке;
2. Полнота информации;
3. Достоверность информации;
4. Обоснованность информации;
5. Контроль (проверка) входящей информации.
6. Соответствие документации о государственной закупке требованиям НПА (содержит все ключевые условия с обоснованием)
8.4 Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в том числе размещение/изменение информации о закупке/контракте в единой информационной системе). Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию о государственной закупке, необходимую для своевременного проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 1. Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не проведены/ проведены с нарушением сроков;
2. Размещение/изменение информации о закупке/контракте в единой информационной системе не осуществлено/ осуществлено с нарушением сроков;
3. Административное производство.
4. Отмена протоколов, составляемых в рамках осуществления процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 1. Соблюдение сроков проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 2. Соблюдение требований НПА, методических рекомендаций, регулирующих проведение процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Соблюдение сроков размещения и изменения информации в единой информационной системе.
8.5 Заключение государственного контракта. Своевременное заключение государственного контракта на условиях, соответствующих извещению о закупке и документации о гос. закупке. 1. Государственный контракт не заключен/ заключен с нарушением сроков;
2. Положения заключенного гос.контракта не соответствует условиям извещения о закупке и документации о гос. закупке.
3. Административное производство. 1. Соблюдение сроков заключения гос.контракта.
2. Соответствие положений заключаемого гос.контракта условиям извещения о закупке и документации о гос. закупке.
8.6 Исполнение государственного контракта (приемка выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг) Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию об исполнении государственного контракта (приемки выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг). 1. Государственный контракт не исполнен/ исполнен с нарушением сроков;
2. Приемка фактически не выполненных работ, не оказанных услуг, не поставленных товаров.
3. Претензионная работа (выставление штрафов, пеней, неустоек, расторжение гос.контракта) не осуществляется.
4. Приемка выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, не соответствующих условиям гос.контракта.
5. Изменение существенных условий гос.контракта в случаях, не предусмотренных законодательством.
6. Процедура расторжения гос. контракта не соответствует порядку расторжения.
7. Экспертиза выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров (если обязательность ее проведения установлена) не проведена/ проведена не в соответствии с законодательством.
8. Документы о приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не составлены/ не направлен мотивированный отказ.
9. Административное производство. 1. Своевременное исполнение гос. контракта.
2. Соблюдение СООТВЕТСТВИЕ условий контракта (объемов, качества, графика выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг, соответствия товаров, работ, услуг) фактически выполняемым работам, поставляемым товарам, оказываемым услуг.
3. Обязательность осуществления претензионной работы.
4. Соответствие документов об исполнении гос.контракта (актов выполненных работ, накладных и т.п.) требованиям НПА.
5. Соблюдение порядка расторжения гос.контракта.
6. Изменение существенных условий гос.контракта в соответствии с законодательством.
7. Проведение фото, видео фиксации при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров.
8. Обязательность проведения экспертизы выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров в соответствии с законодательством.
8.7 Оплата государственного контракта Своевременно представленные документы, необходимые для оплаты гос.контракта, содержащие полную, точную, достоверную информацию. 1. Государственный контракт не оплачен/ оплачен с нарушением сроков;
2. Государственный контракт оплачен в объемах, не соответствующих условиям гос.контракта/документам о принятых товарах, оказанных услугах, выполненных работах. 1. Своевременная оплата гос. контракта.
2. Соответствие оплаченных работ, товаров, услуг фактически выполненным, поставленным, оказанным.
8.8 Принятие и исполнение бюджетных обязательств согласно НПА, соглашениям и распоряжениям администратора:
выделение бюджетных инвестиций;
проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии (проверка и анализ полученных заявок от участников конкурса);
выделение субсидий на исполнение государственных заданий;
формирование списка граждан на предоставление единовременной выплаты (проверка и анализ документов, являющихся основанием для осуществления выплаты);
расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению;
и т.п. Целевое, эффективное и результативное расходование бюджетных средств, выделенных в соответствии с НПА, соглашениями и распоряжениями администратора.
1. Бюджетные обязательства не исполнены/ исполнены с нарушениями объемов бюджетных ассигнований.
2. Исполнение бюджетных обязательств не соответствует требованиям НПА (в т.ч. нецелевое, неэффективное и нерезультативное расходование бюджетных средств). 1. Исполнение бюджетных обязательств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.
2. Исполнение бюджетных обязательств в соответствии с требованиями НПА.
8.9 Формирование и представление в Комитет финансов заявки на кассовый расход:
на выделение бюджетных инвестиций;
на предоставление субсидий;
на социальное обеспечение и иные выплаты населению;
на получение наличных денег/ перечисляемых на карту;
и т.п. Своевременное формирование и представление заявок на кассовый расход, содержащих полную, точную, достоверную информацию. 1. Заявки не представлены/ представлены с нарушением сроков;
2. Заявки содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты в заявке выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации, включаемой в заявку.
5. Бюджетные ассигнования не обоснованы.
6. Представленные заявки не соответствуют требованиям НПА. 1. Своевременное формирование заявок;
2. Своевременное представление заявок;
3. Полнота информации;
4. Достоверность расчетов;
5. Обоснованность расчетов;
6. Соответствие сформированных заявок требованиям НПА.
9 Осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей, поступления источников финансирования дефицита в бюджет Санкт-Петербурга, пеней и штрафов по ним Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой осуществления платежей, поступления источников финансирования дефицита в бюджет Санкт-Петербурга, пеней и штрафов по ним (далее – платежи в бюджет). 1. Начисление платежей в бюджет не произведено/ произведено с нарушением сроков;
2. Платежи в бюджет осуществлены с ошибками;
3. Начисления платежей в бюджет не обоснованы;
4. Осуществление платежей в бюджет не произведено/ произведено с нарушением сроков. 1. Своевременное начисление платежей в бюджет;
2. Своевременное поступление источников финансирования дефицита, неустоек, штрафов, пеней в бюджет Санкт-Петербурга.
3. Полнота информации;
4. Достоверность расчетов;
5. Обоснованность расчетов;
6. Своевременное осуществление платежей в бюджет.
9.1 Анализ НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок исчисления и перечисления платежей в бюджет. Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций для дальнейшего исполнения бюджетных обязательств. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок принятия и исполнения бюджетных обязательств не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
9.2 Начисление и осуществление платежей:
по гос. контрактам;
по заработной плате;
по выделенным субсидиям;
по выделенным бюджетным инвестициям;
и т.п. Своевременно представленные документы, необходимые для начисления и осуществления платежа, содержащие полную, точную, достоверную информацию. 1. Начисление платежей не произведено/ произведено с нарушением сроков;
2. Платежи осуществлены с ошибками;
3. Начисления платежей не обоснованы;
4. Осуществление платежей не произведено/ произведено с нарушением сроков. 1. Своевременное начисление платежей;
2. Своевременное поступление платежей в бюджет Санкт-Петербурга.
3. Полнота информации;
4. Достоверность расчетов;
5. Обоснованность расчетов.
9.3 Начисление и поступление в бюджет Санкт-Петербурга (уплата) неустоек, штрафов, пеней. Своевременно представленные документы, необходимые для начисления и уплаты неустоек, штрафов, пеней. 1. Начисление неустоек, штрафов, пеней не произведено/ произведено с нарушением сроков;
2. Неустойки, штрафы, пени рассчитаны с ошибками.
3. Начисление неустоек, штрафов, пеней не обосновано.
4. Неустойки, штрафы, пени в бюджет Санкт-Петербурга не поступили/ поступили с нарушением сроков. 1. Своевременное начисление неустоек, штрафов, пеней.
2. Своевременное поступление неустоек, штрафов, пеней в бюджет Санкт-Петербурга.
3. Обязательность осуществления претензионной работы. УБРАТЬ!!!
4. Полнота информации;
5. Достоверность расчетов;
6. Обоснованность расчетов.
10 Принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет Санкт-Петербурга, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет Санкт-Петербурга, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 1. Документы не сформированы/ сформированы с нарушением сроков;
2. Возврат платежей в бюджет не произведен/ произведен с нарушением сроков;
3. Платежи в бюджет осуществлены с ошибками;
4. Возврат платежей в бюджет не обоснован. 1. Своевременное формирование документов о возврате платежей в бюджет;
2. Своевременное поступление платежей в бюджет Санкт-Петербурга.
3. Полнота информации;
4. Достоверность расчетов;
5. Обоснованность расчетов.
10.1 Анализ НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет Санкт-Петербурга, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций для дальнейшего возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет Санкт-Петербурга, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет Санкт-Петербурга, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
10.2 Формирование документов, являющихся основанием возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет. Своевременное формирование документов для возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, содержащих полную, точную, достоверную информацию. 1. Документы не сформированы/ сформированы с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации. 1. Своевременное формирование документов;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации.
10.3 Возврат платежей (направление документов, необходимых для возврата платежей, в Комитет финансов). Своевременное представление документов для возврата излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, содержащих полную, точную, достоверную информацию. 1. Возврат платежей не произведен/ произведен с нарушением сроков;
2. Платежи произведены с ошибками;
3. Возврат платежей не обоснован. 1. Своевременное представление документов;
2. Своевременное поступление платежей в бюджет Санкт-Петербурга.
3. Полнота информации;
4. Достоверность расчетов;
5. Обоснованность расчетов.
11 Принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Санкт-Петербурга Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для принятия решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Санкт-Петербурга. 1. Документы не сформированы/ сформированы с нарушением сроков;
2. Зачет (уточнение) платежей в бюджет не произведен/ произведен с нарушением сроков;
3. Зачет (уточнение) платежей в бюджет осуществлен с ошибками;
4. Зачет (уточнение) платежей в бюджет не обоснован. 1. Своевременное формирование документов о зачете (уточнении) платежей в бюджет;
2. Своевременный зачет (уточнение) платежей в бюджет Санкт-Петербурга.
3. Полнота информации;
4. Достоверность расчетов;
5. Обоснованность расчетов.
11.1 Анализ НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок принятия решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Санкт-Петербурга. Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций для дальнейшего зачета (уточнения) платежей в бюджет Санкт-Петербурга. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок принятия решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Санкт-Петербурга. не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
11.2 Формирование документов, являющихся основанием зачета (уточнения) платежей в бюджет. Своевременное формирование документов для зачета (уточнения) платежей в бюджет, содержащих полную, точную, достоверную информацию. 1. Документы не сформированы/ сформированы с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации. 1. Своевременное формирование документов;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации.
11.3 Зачет (уточнение) платежей (направление документов, необходимых для зачета (уточнения) платежа в бюджет, в Комитет финансов). Своевременное представление документов для зачета (уточнения) платежей в бюджет, содержащих полную, точную, достоверную информацию. 1. Зачет (уточнение) платежей не произведен/ произведен с нарушением сроков;
2. Зачет (уточнение) платежей произведен с ошибками;
3. Зачет (уточнение) платежей не обоснован. 1. Своевременное представление документов;
2. Своевременный зачет (уточнение) платежей в бюджет Санкт-Петербурга.
3. Полнота информации;
4. Достоверность расчетов;
5. Обоснованность расчетов.
12 Процедуры ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, в том числе принятие к учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций Своевременное принятие первичных учетных документов, содержащих полную, точную, достоверную информацию.
Составление на их основе сводных учетных документов и отражение полной, точной, достоверной информации в регистрах бюджетного учета по учету финансовых/нефинансовых активов, обязательств, финансового результата, операций санкционирования расходов, забалансовым счетам.
Своевременное формирование документов по оценке имущества и обязательств, содержащих полную, точную, достоверную информацию.
Своевременное формирование документов по результатам проведения инвентаризации, содержащих полную, точную, достоверную информацию. 1. Принятие первичных учетных документов не осуществлено/ осуществлено с нарушением сроков.
2. Первичные учетные документы содержат часть необходимой информации.
3. Принятие первичных учетных документов не обосновано.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Информации принятых первичных учетных документов в регистрах бюджетного учета не отражена/ отражена с нарушением сроков.
6. Процедуры не осуществлены/ осуществлены с нарушением сроков;
7. Процедуры выполнены с нарушениями.
8. Документы по результатам проведения процедур содержат часть необходимой информации. 1. Своевременное принятие первичных учетных документов.
2. Полнота информации;
3. Достоверность информации;
4. Обоснованность информации;
5. Контроль (проверка) входящей информации.
6. Своевременное отражение информации принятых первичных учетных документов в регистрах бюджетного учета.
12.1 Анализ НПА, инструкций, методических рекомендаций, регулирующих порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. Детальное и всестороннее изучение требований НПА, инструкций, методических рекомендаций для дальнейшего ведения бухгалтерского (бюджетного) учета. Требования НПА, инструкций, методических рекомендаций, регулирующих порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
12.2 Принятие первичных учетных документов, составление сводных учетных документов и отражение информации в регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета по учету финансовых/ нефинансовых активов, обязательств, финансового результата, операций санкционирования расходов, забалансовым счетам. Своевременное принятие первичных учетных документов, содержащих полную, точную, достоверную информацию.
Составление на их основе сводных учетных документов и отражение полной, точной, достоверной информации в регистрах бюджетного учета по учету финансовых/нефинансовых активов, обязательств, финансового результата, операций санкционирования расходов, забалансовым счетам. 1. Принятие первичных учетных документов не осуществлено/ осуществлено с нарушением сроков.
2. Первичные учетные документы содержат часть необходимой информации.
3. Принятие первичных учетных документов не обосновано.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Информации принятых первичных учетных документов в регистрах бюджетного учета не отражена/ отражена с нарушением сроков. 1. Своевременное принятие первичных учетных документов.
2. Полнота информации;
3. Достоверность информации;
4. Обоснованность информации;
5. Контроль (проверка) входящей информации.
6. Своевременное отражение информации принятых первичных учетных документов в регистрах бюджетного учета.
12.3 Проведение оценки имущества и обязательств. Детальный и всесторонний анализ имущества и обязательств для своевременного формирования документов по оценке имущества и обязательств, содержащих полную, точную, достоверную информацию. 1. Оценка имущества и обязательств не осуществлена/ осуществлена с нарушением сроков;
2. Оценка имущества и обязательств выполнена с нарушениями.
3. Документы по результатам оценки имущества и обязательств содержат часть необходимой информации.
4. Отсутствует проверка входящей информации. 1. Своевременная оценка имущества и обязательств;
2. Полнота информации;
3. Достоверность оценки;
4. Обоснованность оценки.
5. Контроль (проверка) входящей информации.
12.4 Проведение инвентаризации имущества и обязательств. Детальный и всесторонний анализ имущества и обязательств для своевременного формирования документов по результатам проведения инвентаризации, содержащих полную, точную, достоверную информацию. 1. Инвентаризация имущества и обязательств не проведена/ проведена с нарушением сроков;
2. Инвентаризация имущества и обязательств проведена с нарушениями.
3. Документы по результатам проведения инвентаризации содержат часть необходимой информации.
4. Отсутствует проверка входящей информации. 1. Своевременная инвентаризация имущества и обязательств;
2. Полнота информации;
3. Достоверность информации;
4. Обоснованность информации.
5. Контроль (проверка) входящей информации.
13 Составление и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности, сводной бухгалтерской (бюджетной) отчетности Своевременно представленные документы, содержащие полную, точную, достоверную информацию, необходимую для составления и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности, сводной бухгалтерской (бюджетной) отчетности (далее – отчетность). 1. Документы не представлены/ представлены с нарушением сроков;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Расчеты выполнены с нарушениями.
4. Отсутствует проверка входящей информации.
5. Представленные документы не соответствуют требованиям НПА
6. Информация об изменениях требований НПА не доведена до структурных подразделений и подведомственных учреждений. 1. Своевременное представление документов;
2. Полнота информации;
3. Достоверность расчетов;
4. Обоснованность расчетов;
5. Контроль (проверка) входящей информации на последующих этапах.
6. Соответствие представляемых документов требованиям НПА
7. Своевременное доведение информации об изменениях требований НПА до структурных подразделений и подведомственных учреждений.
13.1 Анализ НПА, методических рекомендаций, регламентирующих порядок составления и представления отчетности. Детальное и всестороннее изучение требований НПА, методических рекомендаций для дальнейшего составления и представления отчетности. Требования НПА, методических рекомендаций, регулирующих порядок составления и представления отчетности не изучены/ изучена часть информации/ информация изучена поверхностно. 1. Уровень квалификации сотрудников;
2. Наличие обучения.
13.2 Доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений информации о сроках составления и представления отчетности, а также требований НПА, методических рекомендаций. Своевременное доведение до структурных подразделений и подведомственных учреждений полной и достоверной информации о сроках составления и представления отчетности, требованиях НПА, методических рекомендациях 1. Информация не доведена/ доведена с нарушением сроков до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Документы содержат часть необходимой информации.
3. Доведена недостоверная (неактуальная) информация. 1. Своевременное доведение информации до структурных подразделений и подведомственных учреждений;
2. Полнота информации.
3. Достоверность информации.
13.3 Составление отчетности. Своевременное формирование (подготовка) документов, содержащих полную, точную, достоверную информацию, необходимую для составления отчетности. 1. Документы не представлены/ представлены с нарушением сроков;
2. Отчетность содержит часть необходимой информации.
3. Отчетность выполнена с нарушениями.
4. Сведения, включаемые в отчетность, не обоснованы.
6. Сформированная отчетность не соответствует требованиям НПА. 1. Своевременное формирование (подготовка) отчетности;
2. Полнота информации;
3. Достоверность отчетности;
4. Обоснованность сведений, включаемых в отчетность;
5. Соответствие сформированной отчетности требованиям НПА.
13.4 Утверждение отчетности. Своевременное утверждение отчетности. Отчетность не утверждена/ утверждена с нарушением сроков Своевременное утверждение отчетности.
13.5 Представление отчетности (в налоговые органы, Комитет финансов и т.п.). Своевременное представление отчетности. Отчетность не представлена/ представлена с нарушением сроков Своевременное представление отчетности.

Приложенные файлы

  • docx 2469218
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий