по проекту бюджета муниципального образования город Набережные Челны. на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Доходы бюджета города Набережные Челны (млн. руб.)


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования город Набережные Челны на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Доходы бюджета города Набережные Челны (млн. руб.) Структура налоговых и неналоговых доходов(млн. руб.)2019 годвсего: 4 635,0 НДФЛ 2 228,7Земельный налог 605,0Налоги на совокупный доход 609,7Налог на имущество физ.лиц 152,6Прочие налоговые доходы 118,4Доходы от использования государствен-ного и муниципального имущества 721,0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 19,8Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 6,7Продажа активов 102,5Штрафы 70,72020 годвсего: 4 716,1НДФЛ 2 288,9Земельный налог 605,0Налоги на совокупный доход 622,2Налог на имущество физ.лиц 158,7Прочие налоговые доходы 120,5Доходы от использования государствен-ного и муниципального имущества 721,1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 19,8Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 6,8Продажа активов 102,5Штрафы 70,7 Доля крупных плательщиков в cобственных доходах бюджета города на 01.10.2017г.№ п/п ПлательщикУд. вес, %1 ПАО "КАМАЗ" (основная компания)12,72 ЗАОр "НП НЧ КБК им.С.П.Титова1,63 Филиал АО "ТАТЭНЕРГО" по г. Набережные Челны1,44 ООО "Форд Соллерс Холдинг"0,85 ООО " ПЖДТ-Сервис"0,76 ООО "ДОМКОР" 0,67 Филиал ФГАОУВПО КФУ0,538 ООО "Челныводоканал" 0,529 ОАО "РИАТ"0,5210 АО "Ремдизель"0,4911 Филиал ОАО "Сетевая компания"0,4412 СБЕРБАНК РОССИИ0,4413 АО "Челны-Хлеб"0,3814 ЗАО "Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов" 0,3415 ООО "ТД Челны-хлеб"0,33 Итого по организациям21,8 Всего налоговых и неналоговых доходов100 Индексы – дефляторы для формирования расходной части бюджета города на 2018 – 2020 годыповышение заработной платы работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2018 года на 4,0 %; с 1 января 2019 года на 4,0%; с 1 января 2020 года на 4,0%;повышение заработной платы в органах государственного и муниципального управления с 1 октября 2018 года на 4,0 %; с 1 октября 2019 года на 4,0%; с 1 октября 2020 года на 4,0%;рост цен на продукты питания, медикаменты заложен на 2018 в размере 4,0%, на 2019 год – 4,0%, на 2020 год – 4,0%; коммунальные услуги проиндексированы с 1 июля 2018 года на 4,0%, с 1 июля 2019 года на 4,0%, с 1 июля 2020 года на 4,0%;остальные расходы на уровне текущего года. Расходы бюджета города Набережные Челны на 2018 – 2020 годы Функциональная структура бюджетаЭкономическая структура бюджета٠ в 2018 году - 8 млрд. 122 млн. 769 тыс. 740 руб.٠ в 2019 году - 8 млрд. 188 млн. 303 тыс. 650 руб.٠ в 2020 году - 8 млрд. 252 млн. 030 тыс. 360 руб. Расходы бюджета по отраслям экономики на 2018 год (тыс.руб.){5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Наименование статьиПрогноз на 2018 год Субвенция на реализацию государственных полномочий в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных 1 667,20Содержание и ремонт гидротехнических сооружений221,30Программа адресной социальной поддержки населения города Набережные Челны (перевозка сады-огороды)15 000,00Муниципальный дорожный фонд36 400,00Дорожное хозяйство300 637,06Связь и информатика878,40Проектно-изыскательские работы5 000,00Мероприятия по землеустройству и землепользованию18 000,00Итого по разделу "Национальная экономика"377 803,96Капитальный ремонт жилого фонда267 347,00Программа адресной социальной поддержки населения города Набережные Челны (банные услуги )3 000,00Программа «Развитие территориального общественного самоуправления города Набережные Челны» (гранты ТОС на благоустройство)5 000,00Содержание и ремонт сетей наружного (уличного) освещения113 615,50Озеленение города118 707,39Организация и содержание мест захоронения1 010,02Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений624,73Субвенция на реализацию государственных полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости2 886,30Итого по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"512 190,94Всего889 994,90 Финансирование социальных расходов г. Набережные Челны(млн.руб.){5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}№ п/пНаименование статьи расходов2018 год1оказание банных услуг льготной категории населения3,02оказание услуг гражданам пожилого возраста в пансионате для ветеранов труда4,03перевозка в сады-огороды льготной категории населения15,04субсидии на питание детей в общеобразовательных учреждениях78,05адресно-социальная поддержка населения5,76компенсация части родительской платы за посещение ДДУ159,47 участие в программе адресной подготовки врачей для медицинских учреждений3,0Итого на социальные расходы268,1 Информация по целевым программам бюджета города Набережные Челны (тыс.руб.){5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}№ п/пНаименование программыЗапланировано на 2018 г.Запланировано на 2019 г.Запланировано на 2020 г.1Программа проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Набережные Челны"267 347,00267 347,00267 347,002Программа "Развитие системы образования города Набережные Челны"5 653 366,905 709 772,305 766 377,443Муниципальная молодежная программа 119 886,70120 749,72121 615,804Программа "Профилактика наркотизации населения в городе Набережные Челны" 200,00200,00200,005Программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образования город Набережные Челны"458 116,80464 890,02471 704,086Программа "Развитие культуры в городе Набережные Челны" 265 161,50267 207,47269 259,467Программа "Пожарная безопасность в муниципальном образовании город Набережные Челны" 16 335,9016 599,5016 873,658Программа по улучшению условий и охраны труда в городе Набережные Челны 40,0040,0040,009Программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Набережные Челны" 12 557,2012 557,2012 557,2010Программа адресной социальной поддержки населения города Набережные Челны27 685,6227 730,1227 775,2611Программа "Реализация государственной национальной политики в городе Набережные Челны" 2 436,802 436,802 436,8012Программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Набережные Челны" 56 832,9857 355,7457 883,7313Программа "Реализация антикоррупционной политики муниципального образования город Набережные Челны" 120,00120,00120,0014Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны9 374,409 374,409 374,4015Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Набережные Челны"150,00150,00150,0016Программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Набережные Челны"250,00250,00250,0017Программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования город Набережные Челны»3 809,283 809,283 809,2818Программа «Развитие территориального общественного самоуправления города Набережные Челны»5 500,005 500,005 500,00Итого расходов в рамках муниципальных программ6 899 171,086 966 089,557 033 274,10

Приложенные файлы

  • pptx 1241209
    Размер файла: 429 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий